预算公开

目 录

第一部分 河南医学高等专科学校附属医院单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南医学高等专科学校附属医院2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件 : 河南医学高等专科学校附属医院2021年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

 九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

河南医学高等专科学校附属医院单位概况

一、河南医学高等专科学校附属医院主要职责

 (一) 河南医学高等专科学校附属医院（河南省第二人民医院）是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院。

2007年11月，按照河南省政府卫生区域规划，迁建至郑州南龙湖宜居教育园区，2011年10月16日开诊运行。2020年4月通过三级综合医院评审。

龙湖院区目前占地100亩，建筑面积54600平方米，设置床位850张。医院功能齐全，学科建设不断完善，目前开设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、NICU、肿瘤科、五官科、ICU、皮肤科、中医科、康复医学科、不孕不育科，麻醉科、手术室、检验科、放射科、病理科、功能检查科，以及体检中心、消毒供应中心、临床服务中心等科室。配备有GE 256排512层CT、飞利浦DSA、3.0T核磁共振、CT、DR等诊疗设备。现有在职职工1100余人，其中医疗技术人员400人，护理人员437人，高级职称人员100余人，中级职称200余人，初级职称520余人，博士硕士81人。

(二) 按照全省卫生健康事业建设规划及区域内人民群众就医需求，医院未来发展规划如下：在龙湖片区建成以河南省第二人民医院为龙头，以各基层医疗卫生机构为网底的，集预防、应急、监督、救治为一体的公共卫生服务体系。

1、加大基层医疗卫生建设力度。根据区域医疗卫生规划，2020年-2021年在龙湖新建4家社区卫生服务中心，分别是新郑教育园区祥和路社区卫生服务中心、新郑教育园区崔垌社区卫生服务中心、新郑市龙湖镇西泰山社区卫生服务中心、新郑教育园区泰山路社区卫生服务中心。四家社区卫生服务中心规划床位数共160张，新增卫生技术人员350人，计划全部在2021年底前投入使用。进而实现医疗服务紧密联合、基本建设提档升级、信息网络互联互通、服务能力全面加强、分级医疗基本形成的规划目标。

2、提升综合医院服务能力。按照“总体规划、分步实施”的原则，加速推进医院二期建设项目。项目包括新建综合病房楼、后勤保障楼、科研楼以及扩建门诊楼等，规划总建筑面积约160720平方米（地上121040㎡、地下39680㎡），总投资约需11.06亿元。争取在3-5年内，适度扩张床位至2000张，建设成为功能齐全、设施精良、技术先进、特色突出、环境优美、管理科学的三级甲等综合医院和区域医疗中心。努力推进区域卫生健康事业高质量发展，为全省卫生事业做出更大贡献。

二、预算单位构成

河南医学高等专科学校附属医院是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院，编制床位450张，编制人数80人，差额拨款单位，无下属单位。

第二部分

河南医学高等专科学校附属医院

2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年收入总计37068.1万元,支出总计37068.1万元,与2020年预算相比,收入增加4067.01万元,增长12.32%。主要原因:我院处于稳定发展期，按照近三年门诊、住院就诊人次增幅量及实际占用总床日数增幅量，医疗收入随之大幅增加;支出增加4067.01万元,增长12.32%。主要原因:我院新开设综合病房楼，工资福利支出、物业管理费用、专用材料费用较上年度增长较多。

二、收入预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年收入合计37068.1万元,其中:一般公共预算605.2万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元；事业收入36055万元；其他收入407.9万元。

三、支出预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年支出合计37068.1万元,其中:基本支出35485.1万元,占95.73%;项目支出1583万元,占4.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年一般公共预算收支预算605.2万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加69.4万元,增长12.95%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年一般公共预算支出年初预算为605.2万元。主要用于以下方面:工资福利支出285.2万元, 占47.12%; 专项业务支出支出320万元，占52.87%.

六 、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年一般公共预算基本支出年初预算为285.2万元。主要用于工资福利支出285.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年“三公”经费预

算为0万元。

八 、政府性基金预算支出情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年无使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2021年国有资本经营预算支出预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除 “财政拨款”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (即事业 单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用

财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 河南医学高等专科学校附属医院2021年单位预算表