2022年河南医学高等专科学校附属医院

预算公开目录

第一部分 河南医学高等专科学校附属医院单位概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 河南医学高等专科学校附属医院2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南医学高等专科学校附属医院2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南医学高等专科学校附属医院单位概况

一、河南医学高等专科学校附属医院单位主要职责

河南医学高等专科学校附属医院（河南省第二人民医院）是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院。

2007年11月，按照河南省政府卫生区域规划，迁建至郑州南龙湖宜居教育园区，2011年10月16日开诊运行。2020年4月通过三级综合医院评审。

龙湖院区目前占地100亩，建筑面积54600平方米，设置床位850张。医院功能齐全，学科建设不断完善，目前开设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、NICU、肿瘤科、五官科、ICU、皮肤科、中医科、康复医学科、不孕不育科，麻醉科、手术室、检验科、放射科、病理科、功能检查科，以及体检中心、消毒供应中心、临床服务中心等科室。配备有GE 256排512层CT、飞利浦DSA、3.0T核磁共振、CT、DR等诊疗设备。现有在职职工1100余人，其中医疗技术人员400人，护理人员437人，高级职称人员100余人，中级职称200余人，初级职称520余人，博士硕士81人。

（二）按照全省卫生健康事业建设规划及区域内人民群众就医需求，医院未来发展规划如下：在龙湖片区建成以河南省第二人民医院为龙头，以各基层医疗卫生机构为网底的，集预防、应急、监督、救治为一体的公共卫生服务体系。

1、积极打造一流康复医学科，助更多患者回归健康

建设以医疗为保障、以体养为支撑、以服务为基础，创新医中有养，养中有医的医养结合团队，申请儿童康复定点机构，注重内涵建设，整合儿童康复、成人康复、疼痛管理、盆底康复等相关学科资源，深耕细耘、持续发力，立足新起点、新契机，推进现代化康复医学科的发展，更好的为患者提供高质量的康复医疗服务。

2、提升综合医院服务能力

按照“总体规划、分步实施”的原则，加速推进医院二期建设项目。项目包括新建综合病房楼、后勤保障楼、科研楼以及扩建门诊楼等，规划总建筑面积约160720平方米（地上121040㎡、地下39680㎡），总投资约需11.06亿元。争取在3-5年内，适度扩张床位至2000张，建设成为功能齐全、设施精良、技术先进、特色突出、环境优美、管理科学的三级甲等综合医院和区域医疗中心。努力推进区域卫生健康事业高质量发展，为全省卫生事业做出更大贡献。

3、强化质量管理，提升业务能力

严格落实医疗安全核心制度。定期召开医疗质量与安全工作会议，加强用临床用血管理，完善审批制度，加强病案质量管理，开展病案质控，增强法制观念建设，强化安全意识，开展医疗安全讨论会议，及时堵塞有可能发生的医疗违规行为漏洞，鼓励临床科室开展新业务、新技术，骨科、手外科、介入科三项新技术，均已通过院内医疗技术管理委员会、医学伦理委员会资质审核，加强依法执业监督管理，共组织依法执业全面自查12次，积极贯彻落实对口支援工作并得到高度好评及认可。

4、提升患者满意度，改善患者就医体验感

我院多措并举，按照“切口小、发力准、效果好”的标准，从在门诊大厅醒目位置设置一站式综合服务中心，实行柜台式服务，公示各项服务项目及流程，到开通健康服务热线，24小时“不打烊”守护群众健康；从开展为患者复印邮寄病案、用血费用直报、挂号预约、医技检查预约服务，到美化医院环境,完善环境卫生长效管理机制和医院基础设施，规范日常卫生保洁管理，有效改善厕所环境；从建立人工窗口结算、自助设备支付、二维码充值和出院患者床旁结算等多样化的便捷支付方式，到加强食品安全，提供科学膳食服务，全院上下积极的为优化服务提质增效，一系列便民举措为患者就医便利提供有力支撑，切实改善患者就医体验，增强患者满意度。

二、河南医学高等专科学校附属医院单位构成情况

 河南医学高等专科学校附属医院是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院，现设有50个临床医技科室，编制床位450张，编制人数80人，差额拨款单位，无下属单位。

第二部分

河南医学高等专科学校附属医院2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年收入总计44005万元，支出总计44005万元，与2021年预算相比，收入增加6936.9万元，增长18.71%。主要原因：我院处于稳定发展期，按照近三年门诊、住院就诊人次增幅量及实际占用总床日数增幅量，医疗收入随之大幅增加;支出增加6936.9万元，增长18.71%。主要原因：我院新开设综合病房楼，工资福利支出、物业管理费用、专用材料费用和资本性支出较上年度增长较多。

二、收入预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年收入合计44005万元，其中：一般公共预算505万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入42960万元；其他收入540万元。

三、支出预算总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年支出合计44005万元，其中：基本支出41504.5万元，占94.32%；项目支出2500.5万元，占5.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年一般公共预算收支预算505万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少100.2万元，下降16.5%；政府性基金收支预算增加0万元，与上年度相同。

五、一般公共预算支出情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年一般公共预算支出年初预算为505万元。其中：基本支出305万元，占60.39%；项目支出200万元，占39.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南医学高等专科学校附属医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为305万元。其中：人员经费支出285万元，占93.44%；公用经费支出20万元，占6.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年支出预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）机关运行经费安排情况说明。

我单位不涉及机关运行经费。

（五）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位不涉及重点项目预算的绩效目标。

（六）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车辆2辆、特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备61台（套）。

                                                                                     
                            第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南医学高等专科学校附属医院2022年部门预算表